помогите, пожалуйста с ндс и прибылью

У нас общ. организация. НДС и прибыль практически не бывает.
Не верно сделала прибыль. Надо переделывать.
Звонили уже из налоговой.

У нас был один договор с НДС на сумму 100 тысяч.
Без прибыли, т.е. сколько выручили, столько и потратили.
И прибыль от счета в банке 7000, а на у3слуги банка потратили 12000.

Как заполнить декларацию на прибыль.
Внереал. доходы, расходы-это банк.

А куда писать от договора?
В Доходы от реализации?
И как должны пересекаться суммы в этих декларациях.
Т.е. в прибыли в доходах от реализации я пишу 100 тысяч?