НДС..только не смейтесь :))
Сижу заполняю декларацию и туплю. У нас во 2 квартале была следующая ситуация: Клиент нам выставил претензию и соответственно доки на возмещение убытков - облагаются 10% НДС, такую же претензию выставили мы своему подрядчику, на такую же сумму...Вопрос - где это всё отразить в Декларации. наверняка здесь девочки бухгалтера тусуются....с надеждой. Спасибо!
давайте по порядку: у вас первоначально была реализация, облагаемая 10% НДС? так?
потом был возврат некачественного/некомплектного (или по каким-либо причинам другим) товара? только вы это отразили не как претензию, а как обратную реализацию (бывший ваш покупатель теперь выступает в роли продавца). так? и поэтому 10% НДС опять
вы своему поставщику тоже продаете этот товар?
тогда эти суммы в декларации:
стр. 020
стр.130
Если же у вас возврат товара прошел как претензия с оформлением необходимых документов на возврат товара, то:
1. НДС, который ранее начислили к уплате, теперь идет в стр. 130
2. НДС, который ранее приняли к зачету от своего поставщика идет в стр. 090
