Что лучше ИП или ООО
Вопросы такого плана, чтобы меньше платить налогов и чтобы была возможность трудоустроить мужа (для дальнейшей ипотеки) - мы оба фрилансеры, пришли к тому что регистрация нужна, порой для простых вещей ее не хватает, да и солиднее.
Накидайте плиз, совсем не в теме, мы люди гуманитария.
Ну смотря какие обороты у вас,какой штат и тд... Варианты:
1).ИП на УСН
Ежегодная отчетность ИП на УСН включает в себя декларацию с расчётом налога за отчётный период, то есть за год. В зависимости от объекта, с которого удерживаются налоги (доходы или доходы минус расходы), предприниматель уплачивает либо 6%, либо 15%. Порядок оплаты установлен Налоговым кодексом.
НДС, НДФЛ, единый социальный налог, налог на имущество предприниматель на УСН не платит.Налоговая отчётность ИП при УСН делится на: годовую отчётность ИП и ежеквартальную (при наличии сотрудников).Сдача отчётности ИП происходит следующим образом:
• УСН без сотрудников:
– справка о среднесписочной численности сотрудников — до 20 января;
– декларация по УСН, в том числе нулевая отчетность ИП — до 30 апреля;
– книга учёта доходов и расходов — до 30 апреля.
• УСН с сотрудниками:
– декларация по УСН, а также книга учёта доходов и расходов — до 30 апреля;
– справка о среднесписочной численности сотрудников — до 20 января;
– сведения о сотрудниках в налоговую инспекцию 2-НДФЛ — до 1 апреля;
– 4-ФСС, отчёт в Пенсионный фонд РСВ-1, индивидуальные сведения по сотрудникам — ежеквартально.Независимо от налогового режима, предприниматели обязаны выплачивать пенсионный налог. Для ИП в 2014 году он составляет двойной МРОТ, помноженный на процент, то есть 35 664 рубля 66 копеек.
2). ИП на ОСНО
ИП на ОСНО сдает в ИФНС.
1. Декларацию по форме 3-НДФЛ. (Подается раз в год до 30 апреля года, следующего за отчетным годом.)
2. Декларацию по форме 4-НДФЛ - декларация о предполагаемом доходе, которая предоставляется в 5-дневный срок по истечении месяца со дня появления дохода от предпринимательской деятельности в целях исчисления авансовых платежей по НДФЛ, а также в случае значительного (более 50%) увеличения или уменьшения дохода от предпринимательской деятельности.
3. Декларацию по НДС, которую нужно подавать ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (то есть до 20.01., 20.04., 20.07., 20.10).
4. Сведения о среднесписочной численности работников. Подаются до 20 января следующего за отчетным годом.
Кроме того, в налоговую инспекцию ИП представляют книгу учета доходов и расходов для проставления отметки, а также декларацию по земельному налогу в случае, если у ИП есть в собственности земля, которая используется в предпринимательской деятельности.
Если у вас есть наемные работники то плюс к вышеперечисленному надо сдать
1. в ИФНС следует представить справки о доходах работников по форме 2-НДФЛ. Срок их предоставления установлен до 1 апреля года, следующего за отчетным (например, за 2012 год до 01.04.2013).
2. В ФСС должны быть представлены:
-расчетная ведомость по форме 4-ФСС. Представляются ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (то есть до 15.04., 15.07. и 15.10.), и за год до 15 января года, следующего за отчетным
-подтверждение основного вида деятельности. Представляется до 15 апреля года, следующего за отчетным
3. В Пенсионный фонд:
-расчетная ведомость по форме РСВ 1.
-персонифицированная отчетность (индивидуальные сведения о работниках ИП).
Указанные формы должны представляться до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом (то есть до 15.05., 15.08. и 15.11.), а также за год до 15 февраля следующего за отчетным годом.
с 01.01.2014г ИП при отсутствии работников НЕ предоставляют сведения о среднесписочной численности.
ООО тоже можно открыть на УСН 6 или 15%.Ежеквартально организация должна перечислять авансовые платежи по единому налогу:
- до 25 апреля за 1 квартал;
- до 25 июля за 2 квартал;
- до 25 октября - за 3 квартал.
До 30 апреля 2015 г. необходимо оплатить годовой налог УСН, до 31 марта сдать декларацию УСН.Помимо авансовых платежей, ООО должно ежемесячно платить зарплатные налоги - перечислять НДФЛ, а также делать отчисления в ПФР и ФСС. Для некоторых категорий "упрощенцев" предусмотрены налоговые льготы по отчислениям в фонды. В ООО должен быть как минимум 1 сотрудник - генеральный директор, с его з/п также осуществляются все предусмотренные законом платежи.Также ООО перечисляют в бюджет налог 9% при выплате дивидендов. Отчетность по транспортному налогу представляется в том случае, если организация имеет соответствующие объекты для налогообложения (п. 1 ст. 358 НК РФ).
Ну а если решили ООО на ОСНО,то это и НДС и прибыль и все фонды и баланс.
спасибо пока мне все это канеш сложно уяснить запишу и буду разбираться по ходу)
а вот скажите если ОО открывать то там вроде какой-то ежегодный налог есть в конце года огромный который ввели год или два назад, сколько он?
ИП отвечает по своим долгам (гражданским, налоговым, административным штрафам в сфере предпринимательской деятельности) всем своим имуществом
ИП обязан ежегодно уплачивать энную сумму вне зависимости от того, ведет он деятельность или нет
вот отсюда и танцуйте
вот как раз это я в курсе ) интересует налог который ИП оказ? платит вне зависимости от наличия дохода.
Только что проходили все это с мужем-фрилансером, имеющим много лет свое ООО. Полгода назад он открыл и ИП.
ООО оставил для официальных отношений (на него получены некоторые важные документы).
С ИП гораздо легче получать заработанные деньги )) Правда, и ответственность у ИП - всем имуществом.
Насчет имущества - недвигу надо переписать на жену, плюс брачный догвоор.
В некоторых случаях учредитель ООО тоже может отвечать своим имуществом, если его будут принудительно банкротить кредиторы и через суд привлекут к субсидиарной ответственности.
ИМХО, имущество лучше не иметь тому, кто юридически несет ответственность за что бы то ни было :)
скажите сколько будут обходиться вам оба эти юр.лица в год? есть ведь у кого-то из них сумма, которую надо платить вне зависимости от наличия доходов.
Не, там доходы на обоих будут. Просто на ООО - франча 1С оформлена. Там обязательный платеж в 1С и прочие расходы для 1С типа содержания прямого московского номера и сайта. Соответственно, на ООО оставлено точно такое количество клиентов, которое обеспечивает эти расходы + минимальную зарплату.
А остальные доходы - через ИП. Ну, и еще часть - по ГПД идет. )))
Нет. Просто нужно раз в квартал на УСН платить налог на прибыль в соответствии с выбраным объектом налогообложения (доходы или доходы-расходы).
А чего это никто из товарищей советчиков не сказал,что вообще то на УСНО обязательно сдавать и баланс и отчет о прибылях и убытках с прошлого года???????
и мне подскажите: хотим заняться продажей икры и рыбной продукции, без стационарной точки продажи. наработан неплохой круг заказчиков. как бы оформить это все официально? по патенту вроде как можно, но я не могу понять что для этого патента надо предоставлять (медкнижку и все?). хочется и официально все делать и не отдавать весь заработок на благо третьих лиц :)))
спасибо за ответ.
у вас не продукты? интересно как именно продукты оформляются- там же сроки годности и все такое
по патенту платишь за ожидаемую прибыль - так? то есть можно уменьшить в принципе, проверить вряд ли смогут?
придется в МО открывать, в Москве неподъемные платежи получаются
У меня не продукты, ранее занималась, но стационарно, поэтому не подскажу, самое главное холодильники с соблюдением температурного режима. Если брать точку с маленьким метражом, то можно рассмотреть ЕНВД, раз в квартал отчет, без продавцов можно списать 100% налогов в ПФ, иногда, это выгоднее патента. По патенту вы платите согласна расценкам своего региона, в МО в этом году 11000 без продавцов, 25000 до 4 работников. При патенте списать налоги ПФ не возможно, так что сумма фиксированная. Попробуйте изложить конкретнее, что вы хотите, возможно, я смогу подсказать.
муж раньше в составе фирмы занимался икрой и морепродуктами, потом ушел оттуда, но большое количество клиентов осталось с ним и хотят покупать у него. но нужно оформиться как-то, чтоб законно было это. да и если на него отчисления будут идти (они же будут идти, да? ) - хорошо, официально он нигде не работает.
точка продажи нам не нужна в принципе, возим к заказчику все.
как быть с фасовкой - не пойму, надо сделать медкнижку же,да? но тогда и помещение надо для фасовки? его надо прям предъявлять?или как можно это оформить? что покупаем ведром и ведром же продаем, не вскрывая. в общем, вопросов масса
А зачем офиц? Есть заказчики, кот это нужно ? Все стараются чернушничать.....
да понятно, что все стараются в черную работать, но боюсь я, что за Ж схватят. зачем нам эти проблемы
Извините, что долго не отвечала. Мне кажется, что должен быть обязательно договор аренды или свое помещение, либо, стационарная точка, должна же налоговая привязать вас к чему-то. Расчет ЕНДВ идет от метража или наличия стационарной точки, в вашем случае( по моему мнению) самый удачный вариант. Если муж будет работать без работников, то спишет практически все налоги в ПФ из налогов по ЕНВД( списание 100%). В налоговой ему дадут программу и ему останется отчитываться 1 раз в квартал в налоговой и платить налоги. Извините, что не могу вам в остальном помочь, все мои советы, исключительно, основаны на своем опыте. Сходите на консультацию к хорошему бухгалтеру, обычно, таких контор полно в каждом городе, один раз оплатите консультацию, зато, что-то вразумительное услышите.
муж давно в этом варится, сам был на Камчатке, завел партнерские связи, люди присылают оттуда.
Я сама с дв, просто помню что раньше ещё прислать сюда была проблема, связи тоже есть, пытаюсь понять как доставить..
Если услуги физ.лицам это сфера Вашего фриланса- то ИП на УСН 6% -самое удобное.
Если продажи товаров или продукции физ.лицам- то надо думать, если с входными доками все ок- то ИП на УСН 15%, если не в порядке-то 6%.
Если покупатели юр.лица- то надо думать.
Это если 10000% гарантии, что ничего не случится. А то и квартира, и машина, и... тутуууу
Сорри, вклинюсь со своим: а как получить деньги, заработанные ООО? На счету достаточно крупная сумма лежит. Хоть намекните)))
Одна из 3. Двое других формальные, открывали ООО на 3-х, потом они слились и в бизнесе участия не принимают. Убрать их из учредителей пока не могу и прибылью делиться тоже