Косяк с ндс, есть выход?
На данную минуту страшное еще не случилось, но завтра я не знаю... грянет гром. Заключили договор с детским садом, на поставку много чего. Сумма почти поллимона, это годовые нужды. Само собой все хотелки саду не оплатят, поэтому один счет "красивый" для департамента, а второй реальный для сада. И вот, саду оплатили красивый счет, а в реальном, на ту же сумму, сумма ндс не совпадает! потому как есть товары, у которых ндс не 18, а 10 процентов. Что будет, если им отгрузить реально товар, по которому ндс будет меньше, чем в счете на оплату? Можете кидать тапками, это моя первая большая сделка и обстоятельства там сложились, что мой начальник ушел, когда еще все было в процессе, и теперь расхлебывать мне, т.к. клиент мой все равно. Я хотела грузить им хотелки без этого списка с меньшим НДС, так заведующая подняла крики, что мы так не договаривались, хотя когда я им отправляла счета на оплату(а это бадяга у нас затянулась на 2 мес), зав была в отпуске и я говорила ИО, что детского творчества не будет. уф... даже не знаю что будет теперь...
Попадете на деньги. Сделка копеечная, повезло, что научитесь малой кровью. А там уж - как руководство пойдет на разрешение вопроса, частями, единовременно, итд
чует мое сердце, что отгружать не станут 10проц ндс наши, и тогда истерика от заведующей, которая "все для детей" расстаралась.... А как думаете, если часть денег обратно вернуть, как невозможность поставить нный товар?или обратно уже не выйдет бюджетные деньги кинуть?
в данной ситуации лично я не буду нести отв-ти материальной, я работаю с клиентами, а отгружает другой человек
Отгружающий вообще не при чем. Вы клиенту выставили счета же. Ну спорить не буду.
Отгружайте как есть, накладную, с/ф как есть. В книгу продаж у Вас и книгу покупок у департамента пойдет НДС из с/ф. Возможно, что даже вопросов не будет. А будут-так сделаете большие глаза.
А вы в курсе, что сейчас отчетность по НДС электронная и налоговая получает от продавца и от покупателя информацию и сравнивает ее? Все, что вы дали для департамента будет официально оприходовано и учтено. А ваши филькины грамоты с другим НДС уже никого не волнуют. Дали им 18% на возмещение, значит и заплатить с реализации должны 18%.
так сф должны совпасть у поставщика и покупателя, если не совпадает сразу вопрос от налоговой
У нас в таких случаях делается доп соглашение с измененной спецификацией. По-моему, надуманная проблема.
дело в том, что все это началось из-за того, что саду одобряют только определенный список товаров, а что им могут одобрить с 10проц ндс я не знаю, тем более, что деньги уже пришли к нам((((( если сделать доп соглашение? счет оплачен с ндс 18, нужно счета изменить получается?запуталась(((
дайте тогда им нормальный с/ф. на основании одного только счета они ндс к возмещению никак не смогут предъявить.
а договор еще? там тоже ндс конкретная цифра прописана, договор, насколько знаю, заводится в какую-то спец программу парус что ли...бюджетники пользуются ей
а что в нем прописать?в основном договоре ндс соответствует выставленному счету, а по факту будет меньше
Напишите , что к договору №... стороны заключили соглашение о..
- внесении изменений в спецификацию и верной считать:
морковь- 1 тонна - 1 миллион - НДС 10% - 10000 рублей..
капуста- ..
Ну типа того, доп соглашение сделайте той же датой,что и сф. Хотя .. наверное так.. если общая сумма поменяется тогда надо вносить изменения и в п. договора, где она прописана