Вопрос бухгалтерам
Девочки, подскажите, пожалуйста: ООО добровольно в 4 квартале 2016г. перешло с УСН на ОСНО. Бух. отчетность сдавать и за то, и за другое? Предыдущая бухгалтер сдала Упрощенную бух. отчетность. А баланс по ОСНО за 4 квартал надо сдавать или нет?
что значит - добровольно? Переход по достигнутым показателям: численность, выручка, ОС - что? Или просто подали уведомление о переходе с 1-го января?
Я не спрашивала - зачем, я спросила - вы с 1-го января нового года перешли или внутри квартала?
Перешли с 1 октября. Бухгалтер ушла, сдала упрощённую отчётность, вот и возник вопрос, баланс по ОСНО надо сдавать за 2016 год?
да. Только для перехода с УСН на ОСНО не с начала года нужны ОСНОВАНИЯ, а не просто желание.
Поняла, спасибо. А отчётность то все равно сдавать надо, правильно я понимаю? Баланс, отчёт о прибылях и убытках? У мужа бухгалтерию вела фирма, сейчас они ушли, упрощенку сдали, а баланс нет
Вы какое уведомление подавали - об утрате права на применение УСН или о переходе с начала года?
Я не знаю, что они вообще подавали. Бухгалтерию вела фирма, когда они хотели перейти, позвонили бухгалтеру, она сказала: без проблем, и они перешли. Когда решили расстаться с бух. фирмой, муж попросил принять дела по итогам года и посмотреть оборотку ( я главный бухгалтер бюджетной организации, мы освобождены от всех налогов, поэтому сейчас сижу и вникаю). Ту и поперли сюрпризы(((. Кроме того, что я уже нашла, Вы мне открыли ещё одну новость
У ген.директора есть хороший знакомый в местной налоговой, скажу, пусть позвонит и посоветуется, что делать теперь
Спасибо Вам ещё раз, у меня почти нет знакомых в коммерции, даже спросить некого, поэтому каждый совет ценен
Перейти с 01,10 могла только новая организация. Если не новая-то только с 01.01.2017.
4й кв-л и год сдаете как ОСНО-ндс, прибыль и т.п.
Баланс сдается при любой форме НО.
Вы меня, конечно, извините, но сами себе противоречите. Какие НДС и прибыль, если не имели права перейти?
Зайка, помогите, пожалуйста, еще раз. При выборе признания РАСХОДОВ (ДОХОДОВ) метода начисления я могу в январе 2017г. признать расходы по аренде помещения за ноябрь и декабрь 2016г., если документы (акты, счета-фактуры, счета на оплату) получены в январе 2017 года? И могу ли принять НДС к вычету за эти периоды? Заранее большое спасибо
3 месяца на закрытие года (сдача баланса до 30-го марта) - позволяет вполне позднополученные документы (январь, февраль, даже март) провести той датой, которой они ВЫДАНЫ. НДС к вычету можно принять к вычету в течение 3-х лет. Так что отражайте документы ноябрем-декабрем, НДС к вычету вполне можно принять в 1 квартале 2017 г. , а сами расходы, уменьшающие базу по налогу на прибыль - в 4-ом квартале.
К сожалению, бух.фирма, которая ушла, уже сдала баланс. Они отдали оборотку, там остатки большие и по 60 и по 62 счёту, я сейчас скину базу в свою и посмотрю по контрагентам, буду разбираться. Но аренду точно знаю, что она не проводила. Они работали на удаленке, я так поняла, по принципу: на НЕТ и суда нет. Нет документов, и не надо. Вот как теперь быть, ума не приложу. Денежки то они получили, а работу не сделали. Дело в том, я даже не знаю, они работали кассовым методом, или методом начисления
Можно сдать уточненную отчетность. А вообще, не видя базы и предыдущих отчетов, трудно давать советы. Главная ваша проблема - выяснить, имели ли право переходить с упрощенного режима в 4 квартале.
Сейчас как раз выясняем, они связались с бухгалтером, чтобы она выслала уведомление. Сомневаюсь, что оно вообще было(((.