помогите, пожалуйста с ндс и прибылью
У нас общ. организация. НДС и прибыль практически не бывает.
Не верно сделала прибыль. Надо переделывать.
Звонили уже из налоговой.
У нас был один договор с НДС на сумму 100 тысяч.
Без прибыли, т.е. сколько выручили, столько и потратили.
И прибыль от счета в банке 7000, а на у3слуги банка потратили 12000.
Как заполнить декларацию на прибыль.
Внереал. доходы, расходы-это банк.
А куда писать от договора?
В Доходы от реализации?
И как должны пересекаться суммы в этих декларациях.
Т.е. в прибыли в доходах от реализации я пишу 100 тысяч?
выручку без НДС пишите в доходы.Расходы в расходы.Внереализ- это банк.
Соответственно декларация по нДс если нет нюансов должна совпадать с декларацией по прибыли.
а в Прибыли НДС вообще нигде не писать?
И по идее, раз нет прибыли, то расходы и сумма выручки без НДС равны?
а еще подскажите, пожалуйста.
декларацию делают нарастающим итогом.
как в сл. квартале показать налог, уже уплаченный.
Или просто заполняешь все доходы и расходы суммируя их по кварталам?
Это я поняла. А вот за второй кв. я просто все складываю и все?
У меня получилась за 1 кв. 2010 прибыль 94 рубля (смех, какой-то а налоговая мозг парит) от счета в банке.
А в остальных кварталах-убытки и за год. тоже убыток. И идет сумма к уменьшению.
куда писать налог, уплаченный за 1 кв.? в декларации за 2 кв.
И откуда люди знают размер авансов?
складывайте... с 94 руб. тогда должны бвли начислить 19 р. Во 2 кв-лк у Вас убыток, занчит к начилению 0, уплачено 18, к возмешению 18. В третьем все по нулям.
Авансы Вам не грозят, их самостоятельно рассчитывают, если выручка за предыд.кв-л превышает опред-ю сумму. В разных кв-лвх рассчитывают по разному.
Что-то мне кажется- найдите буха, чтоб он Вам отчетность сделал... А то Вы в налоговую будете регулярно ходить- узнавать какая связь м\у декларациям по ндс, прибыли, Ф2, Ф1...
у меня программа во втором квартале пишет
сумма исчисленного налога в федеральный бюджет -(минус)52. и сумма налога к уменьшению получается 54 (2 из прошл. кв.+эти 52)
Это нормально?
уже нашла:)
надо ставить там ноль:)
А еще подскажите, если прибыль была только в первом квартале, то во втором писать к возмещению, а в 3 и 4 тоже надо ведь?