УСН 6% вопрос бухгалтерам

копировать

Мы не оплатили ав. платеж за 9 мес. Денег нет, наверное и не будет в декабре, январе. Правильно ли я понимаю, что за 9 мес и за год нам можно заплатить до 31 марта, а на ав. платеж за 9 мес. капают пени, но штрафов до 31 марта не будет?

Если я часть налога уплачу, то пени будут начисляться на оставшуюся часть или на весь налог?

ОФФ вопрос 1:

Зарплата ген диру не выплачивалась, но начислялась. Периодически снимались деньги с р/сч на хоз. нужды. Можно ли как то провести выплату зарплаты из денег, снятых на хоз нужды?

ОФФ вопрос 2:

Заказчик переплатил нам деньги, и мы ему эти деньги вернули. Платить ли с возвращенный суммы налог 6%?

копировать

Да, капают пени, а штрафов не будет.
Пени будут начисляться на неоплаченную часть.

ОФФ 1: Провести выплату з/п из денег, имеющихся в кассе, можно. НДФЛ и взносы тоже начислялись, но не оплачивались?

ОФФ 2: Нет.

копировать

НДФЛ не начислялся, т.к. з/пл. маленькая и есть вычет. Взносы платим.

копировать

Что значит "не начислялся"? Имущественный вычет? Поясните, пожалуйста, Вашу ситуацию.

копировать

пени

внести в кассу из п/о, выдать как ЗП

нет

копировать

"внести в кассу из п/о" Расшифруйте, пожалуйста. Ничего страшного, если в комментариях банка указано именно снятие денег на хоз нужды? А я проведу часть как з/пл? Правильнее, наверное, было бы в комментариях писать на выплату з/пл?

копировать

Из подотчёта)
Не страшно.

копировать

Спасибо огромное!!! А если кассы как таковой нет, у нас услуги, она не нужна. Это тоже не страшно?

копировать

Вы имеете ввиду, нет отдельного помещения, где сидит кассир?)

копировать

У нас вообще помещения нет((((. И кассира нет.)) Счет 50 -й есть.

копировать

касса как счет 50 есть у всех.
Вы когда деньги с р/с снимаете, они попадают в кассу, а оттуда уже уходят дальше

копировать

Спасибо большое! Понятно!)))