Срочно нужна помощь бухгалтеров
Товарищи бухгалтера, срочно требуется Ваша помощь. Вопрос видимо простой, но я уже давным давно не бухгалтер и что-то запуталась.
Итак: есть организация, оказывающая услуги в течение июня, июля, августа, сентября. Выставлено 2 счета за июнь, июль и август, сентябрь. В начале июля покупатель оплатил часть первого счета, в начале сентября полностью второй счет и в конце сентября сделал доплату остатка по первому счету ( за июнь-июль). Как это правильно оформить документально??
датой первой оплаты счет фактура на аванс, в конце июля акт на июнь-июль ( полная сумма, как в счете)
датой второй оплаты акт и счет фактура на оказанные услуги
датой доплаты только счет фактура на доплату.
Это мои домыслы. Поправьте, если не так.. Вопрос КРАЙНЕ срочный.
заранее спасибо!
Выписка актов и счетов фактур никак вообще не приурочена к оплате! Они выписываются строго по мере отгрузки или окончания оказания услуги.
Вот акт и с/ф на июнь вы обязаны были сделать человеку до 10-го июля, чтобы эта сумма вошла у него (и у вас) в отчетность.
А все остальное - это 3-й квартал.
Закрывайте отдельными актами и с/ф и все.
С оплатами это никак не связано.
Работа/услуги выполнены - даете акт, пусть подписывает, дальше он вам просто должен.