бухгалтерам
Подскажите плиз,как правильно списать курсовую разницу.Есть спец счет 55.04(корпоративная карта).И вот по ней сотрудник оплачивает такси в загр.командировке. Потом я провожу командировку и конечно там курс будет другой, меньше и по ЦБ. Как мне списать со спец счета?И какие подтверждения мне нужны,кроме выписки с этого счета?
© Eva.ru 2002-2024 Все права на материалы, размещенные на сайте, защищены законодательством об авторском праве и смежных правах и не могут быть воспроизведены или каким либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу портала Ева.Ру (www.eva.ru) рядом с использованными материалами. За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет. Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-36354 от 22 мая 2009 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) v.3.4.325