Бухгалтеры,помогите с операцией)))

Первый раз в жизни довелось мне получить от покупателя аванс.Полистала литературу,вроде все понятно-проводки и т.п.Но чего-то тормозит мозг... Итак.Имею программу 1С-Бухгалтерия 7.7. Получен аванс-26000. Делаю проводки- Март 1.51-62.2-по выписке из банка 26000.00 2.76АВ-62.2-с/ф на аванс(на основании выписки)-3966.10 Плачу эту сумму в бюджет. Апрель 1.Выписан акт о сдаче-приемки работ 62.2-62.1-26000.00 62.1-90.1.1-26000.00 2.с/ф-реализация-на основании акта 90.3-76.Н.1-3966.10 Вопрос-Правильно ли я все делаю и какую мне надо сделать еще проводку,чтобы избежать двойной уплаты одной и той же суммы НДС? Ну никак не доходит,2 дня уже ломаю голову:),помогите,а?

Проводочку Дт68,2 кт 76.АВ на сумму НДС с аванса полученного забыли... 1С делает это автоматически в режиме формирования книги покупок. (тип записи в книге покупок - зачет аванса) И, наверное, ошибка у Вас в письме - когда начисляете НДС с аванса, проводка Дт 76.АВ Кт 68.2 (у вас -62.2)

ой,да,конечно,ошибка,конечно-76АВ-68.2))))А вот проводка 68.2-76АВ у меня формируется при записи книги продаж(НДС восстановлен с аванса),а книга покупок формируется автоматически.СПАСИБО!:)

у Вас еще ошибочка: 2.с/ф-реализация-на основании акта 90.3-76.Н.1-3966.10 должно быть: 90.3 - 68.2 - начислен НДС при реализации; и потом 68.2 - 76.АВ - восстановление НДС, соответсвенно (форм-ся записью книги покупок в 1С)

Со всем согласна, еще совет автору - делайте все через документы, не надо вручную городить, будет меньше ошибок.